第一部分 物资采购
第一条 物资采购原则 泰山慈善基金会物资采购执行秘书长审批的计划采购制度，执行询价、议价、比质、比价的采购原则，秉公办事，降低采购成本，维护基金会利益。
第二条 物资采购流程
（一）办公物资及小规模物资采购 物资使用人将物资使用计划提交行政部，由行政部编制物资采购预算交秘书长审批，审批通过后执行采购。采购行为发生时，要求至少两人同时参与采购。
（二）专项项目物资及大金额物资采购 采购预算在 20000元及以上时，需考察供货方资质，并与供货方签订合同，分批次付款。
（三）采购物资到位后，由行政部及项目部共同验收物资，入库统一管理。
第二部分 物资出入库管理
基金会行政部对仓库物资全面负责，定期盘点，每半年进行一次，并做好台账（《泰山慈善基金会仓库物资明细表》）。
 (一)入库 对物资验收无误后入库，并做好登记。
（二）出库 物资出库需要填写物资出库明细，包括出库时间、使用人（或领用人）、物资名称、物资用途、归还时间、归还人。
 第三部分 捐赠物资管理
捐赠物资是募集到的各类捐赠实物。捐赠物资按照捐赠人的捐赠指向分类管理，并严格验收、进出库、保管等管理制度。捐赠物资严格按捐赠人的意愿划拨、使用；在接收到的捐赠物资无法用于符合其宗旨的用途时，可以依法拍卖或者变卖，所得收入用于捐赠目的。基金会对捐赠人捐赠的钱物应在基金会的网站上按月进行公布。
 第四部分 固定资产管理
 固定资产是指用于机构业务活动，单位价值在规定标准 2000元以上、耐用时间在一年以上的办公设备或其他设施；单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，也应作为固定资产管理；单位价值虽已超过规定标准，但易损坏，更换频繁的，不作为固定资产管理。泰山慈善基金会固定资产管理实行由管理部门、使用部门分工负责制。各部门须密切配合，共同管好用好固定资产。
（一）行政部负责固定资产管理职责为：组织编报资产采购预算和采购固定资产，建立固定资产台账，负责固定资产的验收、登记、保管、调配、维修、报废等管理工作。
（二）使用部门的固定资产管理职责为：日常保管及维护管理工作，对资产的安全和保管负责。出现资产丢失和损毁现象及时向行政部汇报。
（三）财务部门的固定资产管理职责为：负责固定资产的统一核算，及时处理资产账务和编报有关会计报表；办理固定资产新增、报废的财务核算；正确计提折旧；参与行政部的清查盘点工作。
（四）配置给个人使用的固定资产，要及时建立领用交还手续，资产使用人要妥善保管和爱护所用的资产。员工在调动或离职工作时，须向办公室办理交还手续后，方可办理调动或离职手续。
第五部分 附则
本制度自下发之日起执行。